Neste post iremos aprender o processo de conciliação, para este processo precisamos que as vendas já estejam lançadas no sistema, clique aqui para acessar o tutorial de inclusão de vendas e estar com a fatura do fornecedor em mãos para combinar pagamentos das vendas e lançamento do valor em fatura.
Para isto primeiramente iremos em MENU PRINCIPAL > FINANCEIRO > CONCILIAÇÃO
Para inserir uma conciliação no sistema clicamos em Nova Conciliação:
Inserir as informações necessárias para a conciliação. Código de emissão, e importar arquivo não são informações obrigatórias
Para efetuar a conciliação neste caso vamos verificar nossa fatura física de nome: XXXX1234 se o valor bate com o lançamento, o resumo na parte de cima mostra o quanto já foi conciliado e o quanto ainda falta conciliar
Selecionamos os valores que encontrar-mos na fatura e o mesmo estará conciliado:
Caso seja necessário pesquisar uma conciliação, inserimos algum dos filtros abaixo e clicamos em pesquisar
Clique em editar:
